Gần đây một số Doanh nghiệp khi gửi tờ khai BC26/AC thường hay gặp lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD …” Nay Chữ ký số Vina xin hướng dẫn cách khắc phục lỗi này
Nhận dang lỗi gửi tờ khai BC26/AC bị lỗi khi dùng chữ ký số
“Tờ khai không đúng định dạng với XSD.Chi tiết:cvc-complex-type.2.4.b:The content of element ‘HDonHetGTriSDung’ is not complete. One of ‘{“http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue”:ChiTietHoaDon}’ is expected.
Nguyên nhân lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD
– Nguyên nhân 1: Do NNT khi khai thuế báo cáo hiện trạng sử dụng hóa đơn check chọn vào mục PL “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng”
– Nguyên nhân 2: Do phần mềm HTKK xuất sai data dữ liệu nên dẫn đến bị lỗi ( lỗi này không do chữ ký số )
Cách xử lý lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD
Cách xử lý nguyên nhân 1: NNT hãy xóa phụ lục nêu trên đi rồi kết xuất XML ở dạng tờ khai và nộp bình thường.
Bước 1: Bạn mở phần mềm HTKK và chọn tờ khai Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC)
Bước 2: Tiếp theo bạn chọn loại tờ khai theo tháng hoặc quý , chọn tiếp PL cần đính kèm tờ khai (nếu có) – Lưu ý không chọn “Mẫu 3.12(kỳ báo cáo cuối cùng), sau đó bấm nút Đồng ý
Bước 3: Trên giao diện Nhập tờ khai, hãy nhập chính xác các dữ liệu vào form sau đó bấm vào nút kết xuất tờ khai dưới dạng file XML . ( định dạng XML chính là định dạng mà bạn hay xuất tờ khai để nộp thuế điện tử bằng chữ ký số )
Bước 4: Kế tiếp hãy chọn đường dẫn để lưu tệp tờ khai (hình chữ nhật màu đỏ số 1), rồi lưu lại bằng cách bấm Save (hình chữ nhật màu đỏ số 2)
Bước 5: Bấm tiếp nút Đóng để hoàn tất quá trình tạo tờ khai từ phần mềm HTKK (hình minh họa bên dưới)
Bước 6: Sau khi kết xuất xong tờ khai thành công, tiếp theo hãy nộp tờ khai tại các TVAN cho TCT như bình thường.
Tham khảo: hệ thống kê khai thuế qua mạng Chữ ký số Vina để nộp tờ khai qua mạng một cách an toàn nhất.
Cách xử lý nguyên nhân 2: Lỗi này do phần mềm HTKK xuất sai dữ liệu lúc doanh nghiệp doanh nghiệp đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh nhưng vẫn muốn sử dụng tiếp hóa đơn cũ để tiết kiệm chi phí, trường hợp này NNT hãy khai trên phụ lục “Mẫu 3.12: Kỳ báo cáo cuối cùng” Với trường hợp này NNT nên tiến hành kê khai online trên website kekhaithue.gdt.gov.vn bằng chữ ký số.
Bước 1: Sau khi truy cập website kekhaithue.gdt.gov.vn, tiếp theo nhập MST và mật khẩu sau đó nhấn Đăng nhập
Bước 2: Vui lòng chọn chức năng “Kê khai trực tuyến” để vào giao diện kê khai
Bước 3: Tiếp theo hãy chọn tờ khai “BC26/AC – Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn”, kỳ kê khai. Rồi nhấn nút Tiếp tục. Hãy chắc chắn rằng bạn chọn đúng tờ khai BC26/AC.
Bước 4: Kế tiếp hãy tích chọn “Kỳ báo cáo cuối cùng” sau đó bạn nhập dữ liệu tờ khai vào một cách chính xác.
Bước 5: Sau khi nhập dữ liệu tờ khai xong thì nhấp chọn vào “Hoàn thành kê khai>>”. Trước đó hãy chắc rằng bạn không nhập sai điều gì và đã có kết nối với chữ ký số bằng cách cắm Token vào máy tính.
Bước 6: Hệ thống chuyển đến giao diện tờ khai để NNT kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu tờ khai đã kê khai. Sau khi kiểm tra đúng dữ liệu thì NNT chọn “Ký và nộp tờ khai”
Bước 7: Ngay khi cửa sổ iHTKK xuất hiện, hãy nhập mã PIN của USB Token – Chữ ký số Vina thường là từ 123456a@ nếu bạn chưa đổi MK (mật khẩu đăng nhập USB Token thường được bàn giao cho doanh nghiệp ngay sau khi mua Chữ ký số Vina) . Cuối cùng bấm Chấp nhận để ký lên tờ khai.
Bước 8: Hãy chờ đến khi cửa sổ iHTKK thông báo “Ký tệp tờ khai thành công” hiện ra là lúc bạn nên bấm vào OK để hoàn thành quy trình ký điện tử lên tệp tờ khai.
Bước 9: Sau đó hãy thực hiện tra cứu tờ khai vừa nộp để kiểm tra và xác nhận lại kết quả của TCT về việc nộp tờ khai thuế tại mục Tra cứu, Thực hiện như sau chọn Tra cứu tờ khai tiếp theo chọn loại tờ khai cần tra cứu và thời gian nộp tờ khai. Sau đó nhấn Tra cứu để kiểm tra kết quả.
Trên đây là nguyên nhân và cách khắc phục lổi tờ khai không đúng định dạng XSD khi gửi tờ khai BC26/AC bằng chữ ký số.
Ngoài sử dụng chữ ký số để kê khai thuế qua mạng, hiện nay DN còn đang ứng dụng vào bảo hiểm xã hội điện tử cho người lao động.
